尝试的处理方法:
1\样式文件未损坏,重装操作系统和用友软件后,以999演示账套试验可以成功打开卡片样式,但是第二次进入时就不提示不能用了.有时重启或重设一下网络连接属性，就可以用一次但第二次就不能用，且可能只对服务器有效。
2\关闭了杀毒软件\防火墙等无关软件，不行。
3\相同软件环境下，以前可以用，网络为对等网，固定IP，客户机有装有WINDOWS ADVACE SERVER 2000的。
请朋友们指点？是网卡的总是吗？
建成议你重新装一系统,SQL用财务通专用的MSDE,看看
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如何取消U8.51A自动账套主管?我用的是U8.51A，先引入演示账套， 可后建的的新账套
都是把01、02等6个人均自动设为账套主管，且不能更改，以前好像看到过补丁，现在怎么也找不到是何补丁了？
向大家请教？
启用了账套主管的角色, 所以如此.
可以将这些操作员全部注销,
或从数据库中删除!
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851存货模块中的存货记帐后；存货明细帐和总帐发现有一些存货没有记到帐上；成不规则分布；遇到的朋友侃侃；
要打补丁的就不用说了
你可以换一个有足够权限的用户再试试。另外，你如果对用户库表比较熟悉可以对比一下表间记录。
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［新手入门］反向操作摘要
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作者：xgserver
反向操作摘要
第一步：取消结账
在“总账系统”界面，单击“期末”模块下的“结账”选项，屏幕显示“结账”界面，所有已结账月份均已打上对勾标记，用户只须将蓝色当标条移到已结账的最后一个月份上，再此按[Ctrl+Shift+F6]三个键，系统将提示“请输入主管口令”（取消结账功能只有账套主管管才能执行），输入正确口令后后，点击“确定”最后一个已结账月份的对勾标记将自动取消。再点击[取消]按钮，退回到总账界面。
第二步：取消记账
1． 在“总账系统”界面，单击“期末”模块下的试算并对账选项，显示“对账”界面；
2． 在“对账”界面同时按下Ctrl+H两个键。系统将提示“恢复记账前状态功能已被活”，点击“确定”，再点击“退出”，退回到总账系统主界面。
3． 在总账界面的“凭证”菜单下，将会有“恢复记账前状态”选项。点击此项，系统将提示“请输入令”（注：此功能只有会计主管才能执行）。输入主管口令，点击“确定”。
4． 系统将弹出一对话框，有两种恢复方式可供选择，即：恢复到最近一次记账前状态和恢复到X月初状态。用户可根据实际需要选取其中的一种，选好后点击“确定”，系统将自动进行恢复，完成后提示“恢复记账前状态已完成”，点击“确定”即可。
第三步：取消审核
在“总账系统”界面，单击“凭证”下的“凭证审核”，进入审核界面，找到对应的凭证，然后单击[取消审核]即可。
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谁能提供，用友取数函数的二次开发调用？
为什么要二次开发调用?
用友有一套业务函数是为UFO准备的, 里面有一系列参数. 自己看看UFO的业务函数帮助.
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有调试过EPSON LQ630K针式打印机套打的吗？基本资料：
财务通标准版＋7.0套打纸＋EPSON LQ630K（票据打印专用的）
有调试过的朋友，可以提供一下详细参数给我吗？有客户就是用这款打印机的，调来调去还是不行，总是调好了又自动偏差，有时候第一张好了，第二张开始有一条线的偏差，第三张之后就更厉害了，只是上下距离偏差，左右没有问题！烦死了！
自定义纸张尺寸不对，2420×1150
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用友财务软件使用点滴财务软件的出现，使日常枯燥的会计核算工作量大大减轻。总帐、明细帐的自动登录，财务报表的自动生成，这些优点都大大吸引了广大财会人员的喜爱。可是在使用财务软件的过程中，总会出现这样或那样的问题，在这时，即便是计算机专业人员也不敢轻易去修改。因为，大家都清楚，一旦财务软件出现崩溃，后果可想而知，这也是为什么用盗版财务软件的人比较少的原因。因此，正因为财务软件的重要性，使得许多人对他望而却步，不敢轻易下手去DIY，其实，有些问题是我们能够自己轻松解决的。本文以用友的财务软件（8.11版）为例，介绍一下日常财务软件使用中的心得，也许文中所提到的问题，你曾遇到过。
一、新建套帐时的注意事项：
拿到一套软件之后，不要急于去安装和尝试软件的各种功能。首先对软件的使用细则有一套清晰的了解，应了解该财务软件的运作流程。然后，按下列程序进行套帐的初始化操作。1、在用友财务软件中，首先应该以管理员的身份新建套帐，建帐之后不应先去初始化期初余额，更重要的工作是进行财务分工！不要对我说你单位就你一个会计，即便如此，你也得进行财务分工，身兼数职：所有的财务软件都将凭证的录入与审核计帐相分离，以便交*监督。最常见的财务分工方式是分成四人：系统管理员、制单员、审核员、记帐员。在以后的使用中，应该按帐务核算的分工以不同的身份登录财务软件。2、进行科目设置。在财务分工之后，接着应查看由系统提供的会计科目是否能够满足你单位的核算需要，如果不够（准确地说，肯定不够！），还应该添加相关的科目。比如，在核算增值税的过程中，很明显地需要“应交增值税”二级科目甚至三级科目，但你在系统提供的会计科目中不能找到，此时应进入“会计科目”模块，进行科目的添加工作，在添加的过程中，应该注意对科目编码的设置。如果是二级科目，该科目的前三位编码一定要设成对应的一级科目的代码。应该知道的是，用友财务软件对科目的管理是以科目编码为依据的，如果科目编码设置错误的话，后患无穷！而且，科目只要设定好了，以后核算中想将之删掉都不行！3、进行期初余额的设定。如果你新建套帐的启用日期是在年份中间，在录入期初余额时，不能在“年初余额”栏目中输入，这样做是徒劳的。我就曾因为该问题一直怀疑是否是有软件故障。正确的方法是在“期初余额”栏目中输入。在进行期初余额录入时，一定要注意数据的准确性，因为，这些期初数据一旦发生作用时，你是无论如何也不可能去修改的！
二、日常核算过程中的注意事项：
用财务软件进行日常的会计核算，有时会遇到自找麻烦的事，手工处理中很简单的事情，在计算机上你却束手无策！常见的问题如下：
1、不能进行凭证录入：刚使用用友软件时，你首先会进入“凭证处理模块”，进行凭证的录入，但往往你都不会成功。原因何在？因为你未对凭证进行“凭证类别”（也就是常见的“收字、转字、付字”）设定，解决方法很简单，进入“凭证类别”进行设定即可。
2、录入的凭证无法登帐。当你辛辛苦苦地录完凭证之后，在进行记帐操作时，你很可能会发现系统可供记帐的凭证是空白的，为什么？这里，就不得不提到核算的过程了。在用友的财务软件中，基本的核算过程是：凭证录入－＞凭证审核－＞凭证记帐，这个基本程序是不可不知的。另外，根据交*监督的原则，在凭证录入时你是不可能同时进行凭证审核、记帐的，你（或者其他人）必须以不同的身份再次重新登录，才能够进行审核、记帐操作。
3、以记帐的凭证无法修改。在你将所有的凭证都记帐之后，你发现之前你的会计凭证录入有误，怎样去修改？这个过程有些复杂。首先以“审核员”或者“记帐员”的身份重新登录，然后进入“套帐管理”模块，选择“恢复记帐前状态”菜单，这时，你可以在“恢复最近一次记帐前状态”和“恢复到月初时状态”之间进行选择。之后进入“凭证处理”模块，取消对出错凭证的审核，然后再以“制单员”的身份重新登录，进行修改操作。
三、套帐之间数据共享问题。
在日常工作中，用一套软件进行多套帐务的核算是很正常的。于是，这里我们会遇到一些信息重用的问题，比如，总公司和分公司分别核算，用到的会计科目大都相同，如果这两套帐都是由一人核算的，那么会计科目的“助记码”都是一致的。在新建第二套帐时，如何将第一套帐中会计科目信息为第二套帐所用，总不可能再依次输入吧？用友的财务软件中为我们提供的相应的解决的方案。进入用友财务软件的“用友帐务（工具）”辅助程序，选择科目复制即可。应该注意的是，能够进行科目复制的前提是两套帐的科目编码规则应该是一致的，否则，复制操作无法完成。
四、编制财务报表的问题
“UFO报表”程序是用来对由用友帐务产生的帐务资料进行再加工的辅助软件。它能够将已有的帐务资料进行处理，生成各种财务报表。在实际使用中最容易出一些简单而又最不容易发觉的问题，主要表现在：无法生成报表，但你又无法得到出错信息，这个问题我曾遇到过，很是恼人！进行报表生成时，正确的程序是，1、在文件菜单中选择“新建”操作。2、在文件菜单中选择“帐务路径”，这是最关键的一步！比如你在财务软件是安装在D：\UfSOFT80下面，假设已建一套编号的001的套帐，那么，在设定帐务路径时，你就不能够将帐务路径设为D：\UfSOFT80\ZT001，这样做是错误的。UFO中的“帐务路径”，是指系统文件ZWSET.MDB的存放路径，有了这点认识，你才能够顺利地进行报表处理。
在编制财务报表时，你可能有这种体会，明明你的帐务处理没问题，但是由UFO生成的资产负债表总是不平。这时，首先你应检查在“所有者权益”栏中每个项目的公式是否与你的会计核算相一致，最常见的问题是UFO软件对“未分配利润”的计算和对“盈余公积”的处理与你的核算方法有冲突（如：对“本年利润”采用“表结法”还是“帐结法”的不同处理，都会影响对未分配利润的计算）。
总的来说，用友财务软件是做得相当不错的。但是，我个人认为，用友财务软件在人机界面方面是做得不太成功。否则，便不会有大家今天看到的这篇文章了。我想，用过该软件的朋友都会有同感。作为一家大型的财务软件开发商，应该从各方面不断完善自己的产品，才能够以质取胜！
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关于安装u852和u860的问题为了学习之用，想把这两个软件都安装在同一个操作系统之上，如何实现？
我想是没有办法的,因为他安装系统目录下的所有的系统文件是一样,会自己替换以前次的文件,虽然用友的模块安装文件可以改变目录安装,可是在SYSTEM32目录与C:\WINDOWS\system32\UFCOMSQL的文件是没有办法改变的
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单据类型与收发类别对照表
本功能用于设置不同的单据与收类别或发类别的对应关系，在进行业务处理时，可自动带入默认的收发类别，以提高操作的方便性，用户可进行修改。
<!--kadov_tag{{}}--> <!--kadov_tag{{}}-->
【操作方法】
<!--kadov_tag{{}}--> <!--kadov_tag{{}}-->如何增加单据类型与收发类别对照表
点击〖增加〗按钮，增加一条可录入记录，选择单据的类型，如采购入库单、材料出库单等，根据所选的单据选择相应的业务类型，然后选择对应的收类别或发类别等信息。点击〖保存〗按钮，保存单据类型与收发类别对应关系。
<!--kadov_tag{{}}--> <!--kadov_tag{{}}-->
<!--kadov_tag{{}}--> <!--kadov_tag{{}}-->如何修改/删除单据类型与收发类别的对应关系
把光标放在要修改的记录上，点击〖修改〗按钮，即可修改此条记录的可编辑项；把光标放在要删除的记录上，点击〖删除〗按钮，按照提示信息点击确认按钮即可删除此条记录。
<!--kadov_tag{{}}--> <!--kadov_tag{{}}-->
【项目说明】
单据类型：必须输入，按预制数据选择，包括采购入库单、产成品入库单、其他入库单、销售出库单、材料出库单、配比出库单、其他出库单、调拨单、盘点单、限额领料单、组装单、形态转换单、不合格品记录单、不合格品处理单、假退料单、入库调整单、出库调整单等。
注意：
商业账套中的单据类型为采购入库单、其他入库单、销售出库单、其他出库单、调拨单、盘点单、组装单、形态转换单、不合格品记录单、不合格品处理单、入库调整单、出库调整单。
业务类型：每种单据对应不同的业务类型，有些单据不区分业务类型，因此可以为空，如果选择的单据类型区分业务类型，则此时业务类型为必输项。各单据的业务对照如下：
其他入库单：其他入库、降级入库；
销售出库单：普通销售、委托代销、分期收款；
材料出库单：领料、委外发料、生产倒冲、委外倒冲；
其他出库单：其他出库、不合格品；
出库调整单：空、入库单记账、期末处理、结算成本处理；
收类别编码：参照收发类别档案中的收类别记录录入。
收类别名称：根据收类别编码自动代入对应的收类别名称。
发类别编码：参照收发类别档案中的发类别记录录入。
发类别名称：根据发类别编码自动代入对应的发类别名称
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权限设置问题如何达到：
1、仓库保管看不到入库单出库单上的金额
2、如果一个存货有三个供应商，但我只许其中的一个供应商的货入库，其他的不能入库，怎么处理最好！！！
第一个: 设置数据权限--模板修改权限
修改仓库保管员专用单据模板, 不显示金额, 且仓库保管员没有权限设置模板,
第二个: 不太好处理, 可以设置供应商权限, 你没有权限的供应商自然不给保存.
仅为个人看法.
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<H1>工作流处理</H1>
当单据处理完成后，进行审核工作时，有审批流程控制的单据系统提示"多级审批"窗口，上面描述审批信息，包括本单据的名称、编码，执行审批的审批人，审批级次、总级次和审批次数等信息。
【审核步骤】
执行审批的审批人在此界面执行审批任务，操作步骤如下：
<OL type=1>
<LI class=kadov-p>
选择审批结果：选择"批准"通过，或"不通过"；
<LI class=kadov-p>
如果选择"批准"，系统提供的"批注"内容为"经审核，申请内容符合要求，兹批审通过"；
<LI class=kadov-p>
如果选择"不通过"系统提供的"批注"内容为"经审核，申请内容不符合要求，兹批审不通过"；
<LI class=kadov-p>
批注的内容可以由用户根据自己的需要修改。
</LI></OL>
【查审步骤】
可以通过此功能查询有审批流控制的单据的审核情况，如图所示可以知道编号为0000000025的采购订单的审批情况：
<OL type=1>
<LI class=kadov-p>
审批状态为1级审批，是受控于名称为"1"的审批流程，该流程的审批级次为1，所以只要1级操作员审批通过，就可以进入下一操作流程。
<LI class=kadov-p>
表中显示了这张单据经过的审批情况。
<LI class=kadov-p>
对?操作结果?过滤条件可进行多项选择，组合查询，此查询结果可做为单据审批文本的打印内容。
</LI></OL>
<
><IMG src="mk
MSITStore:C:\U8SOFT\Help\基础设置.chm::/green_right.gif" border=0><a>如图</A><!--begin!kadov{{-->
<SCRIPT language=JavaScript1.2 type=text/javascript><!--
kadovTextPopupInit('a1');
//--></SCRIPT>
<!--}}end!kadov-->
<DIV>
<IMG src="mkMSITStore:C:\U8SOFT\Help\基础设置.chm::/审批流状态查询.jpg" border=0>
</DIV>
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< >系统简介
< >
< >本系统是针对制造有关的<a>生产订单</A> 生产订单（Manufacture Oder）：又称制造命令或工作订单，它主要表示某一物料的生产数量，以及计划开工/完工日期等。为现场自制派工或领料的依据，工厂的生管或物管通常以生产订单为中心，以控制其产能利用、缺料、效率、进度等情形。<!--begin!kadov{{-->
<SCRIPT language=JavaScript1.2 type=text/javascript><!--
kadovTextPopupInit('a1');
//--></SCRIPT>
<!--}}end!kadov-->计划、锁定、审核、备料、关闭等作业的管理。协助企业有效掌握各项制造活动的讯息，达成下列目的：
<UL type=disc>
<LI class=kadov-p>
< >针对主生产计划及需求规划生成的建议生产量，提供分批计划功能，或手动建立生产订单资料，使生产计划作业更具弹性。
<LI class=kadov-p>
< >提供<a>生产订单</A> 生产订单（Manufacture Oder）：又称制造命令或工作订单，它主要表示某一物料的生产数量，以及计划开工/完工日期等。为现场自制派工或领料的依据，工厂的生管或物管通常以生产订单为中心，以控制其产能利用、缺料、效率、进度等情形。<!--begin!kadov{{-->
<SCRIPT language=JavaScript1.2 type=text/javascript><!--
kadovTextPopupInit('A2');
//--></SCRIPT>
<!--}}end!kadov-->锁定和审核功能，有效控制计划执行过程。
<LI class=kadov-p>
< >提供各种角度的跟催讯息，有效掌握生产进度。
<LI class=kadov-p>
< >提供<a>生产订单</A> 生产订单（Manufacture Oder）：又称制造命令或工作订单，它主要表示某一物料的生产数量，以及计划开工/完工日期等。为现场自制派工或领料的依据，工厂的生管或物管通常以生产订单为中心，以控制其产能利用、缺料、效率、进度等情形。<!--begin!kadov{{-->
<SCRIPT language=JavaScript1.2 type=text/javascript><!--
kadovTextPopupInit('A3');
//--></SCRIPT>
<!--}}end!kadov-->缺料模拟分析，作为调整生产进度参考。
<LI class=kadov-p>
< >提供按<a>生产订单</A> 生产订单（Manufacture Oder）：又称制造命令或工作订单，它主要表示某一物料的生产数量，以及计划开工/完工日期等。为现场自制派工或领料的依据，工厂的生管或物管通常以生产订单为中心，以控制其产能利用、缺料、效率、进度等情形。<!--begin!kadov{{-->
<SCRIPT language=JavaScript1.2 type=text/javascript><!--
kadovTextPopupInit('A4');
//--></SCRIPT>
<!--}}end!kadov-->设定特殊用料功能，供替代料及特殊用料使用。
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